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Ein Kostenstellenbericht
Kostenstelle
12000
IT-Services
Kostenstellebereich
Periode von
01.01.2006
Periode bis
30.09.2006
Plan
Ist
Delta
Delta%
220000
Lohnkosten
528'000.00
415'104.71
112'895.29
21.38%
220020
Unfallversicherung
6'336.00
5'100.52
1'235.48
19.50%
220040
Altersvorsorge I
42'240.00
39'101.86
3'138.14
7.43%
220060
Pensionskasse
47'520.00
34'718.49
12'801.51
26.94%
220080
Weiterbildung
50'234.00
38'415.85
11'818.15
23.53%
220100
Reisekosten
12'000.00
10'265.83
1'734.17
14.45%
* Personalkosten
686'330.00
542'707.26
143'622.74
20.93%
230000
Büromaterial
7'500.00
6'512.05
987.95
13.17%
230010
Porto
20'000.00
19'396.29
603.71
3.02%
230020
Abonnemente
8'000.00
5'700.74
2'299.26
28.74%
230030
SW-Sonderlizenzen
32'000.00
26'860.66
5'139.34
16.06%
230040
Telefongespräche
42'000.00
36'473.02
5'526.98
13.16%
* Sachkosten
109'500.00
94'942.76
14'557.24
13.29%
** Primärkosten
795'830.00
637'650.02
158'179.98
19.88%
500010
Overhead Konzern
89'222.90
68'790.04
20'432.86
22.90%
500020
Raumkosten
56'000.00
42'806.08
13'193.92
23.56%
500030
Mobiliar
32'000.00
24'959.92
7'040.08
22.00%
500040
Standardarbeitsplatz (PC)
23'000.00
16'537.13
6'462.87
28.10%
500050
Telefonzentrale
25'000.00
20'455.82
4'544.18
18.18%
**Sekundärverrechnungen
1'021'052.90
811'199.01
209'853.89
20.55%
Total
1'816'882.90
1'448'849.03
368'033.87
20.26%
Farbtabelle
Die Nummer entspricht dem EXCEL VBA-Wert des Colorindex.
